宜章县公安局交通警察大队2017年预算编报说明
一、单位主要职责
宜章县公安局交警大队是全额拨款的政法部门单位。主要职责是：指挥疏导交通，维护公里交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；负责道路交通安全管理；先期处置管理公路上发生的治安、刑事案件；按照有关规定差缉违法犯罪嫌疑人员；接受群众求助；实施交通应急管理；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
二、单位内设机构及人员情况
交警大队内设7个职能股室，下设四个中队。部门预算实有人员73名，其中在职人员63名，退休人员10名。遗属抚恤人员5名。
三、部门预算收支情况和项目经费安排
1、预算平衡情况：2017年预算总收入1150.86万元。
其中：财政拨款750.86万元,纳入预算管理的非税收入400万元。预算总支出1150.86万元，预算收支平衡。
2、预算支出情况：2017年预算总支出1150.86万元。其中：基本支出1086.86万元（工资福利支出538.73万元、对个人和家庭的补助358.51万元、一般商品和服务支出189.62万元）,项目支出64万元。
3、项目支出经费安排情况:办公楼租金及前期维修费14万元、道路标志标线标牌更新维护费13万元、道路交通事故救助基金工作经费3万元、红绿灯电子警察维护费15万元、交通法规宣传经费10万元、交通设施人行护栏维护费6万元、酒驾整治工作经费3万元。
4、基本支出：2017年预算数1086.86万元，系保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出538.73万元，其中基本工资171.77 万元、津贴补贴263.11万元、第十三个月奖励工资14.31 万元、社会保障缴费89.54万元、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助358.51万元，其中抚恤金2.17万元、住房公积金36.18万元、其他对个人和家庭的补助支出(协警补助）320.16万元；一般商品和服务支出189.62 万元，其中办公费48.5万元、水费1.01万元、电费2.14万元、差旅费40.2万元、会议费2万元、公务接待费36万元、职工福利费7.97万元、公务用车运行维护费37万元、培训费3.15万元、工会经费3.99万元、其他商品和服务支出7.84万元。
5、“三公”经费支出情况：2017 年度“三公”经费支出预算为83万元，与2016年度“三公”经费支出预算数持平。其中：公务接待费支出预算为46万元；公务用车购置及运行费支出预算为37万元。2017年度“三公”经费支出预算数与2016年预算数持平的主要原因是：根据中央“八项规定”厉行节约，严控“三公”经费的指示精神以及国务院对政府部门“三公”经费只减不增的要求。按照县财政预算“三公”经费零增长的安排。我单位在2017年预算“三公”经费时保持了与2016年预算持平。
